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河北省作家协会2018年部门预算信息公开

时间:2018-01-31     


按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将河北省作家协会2018年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

()、以邓小平理论和党的基本路线为指导,坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向,贯彻“百花齐放”、“百家争鸣”的方针,为加强社会主义精神文明建设服务。

()、组织学习邓小平理论和党的方针政策,培养造就一支紧跟时代步伐、热爱祖国、热爱人民、艺术水平精湛的文学队伍。

()、组织本省作家和业余作者深入生活进行创作,弘扬主旋律,提倡多样化,繁荣具有中国特色和本省特点的社会主义文学。

()、组织专业和业余文学理论工作者进行学术研究、作品评论与学术交流,坚持正确导向,发扬文艺民主,推动我省文学创作和文学评论的健康发展。

()、编辑出版文学报刊,建设河北文学园地。

()、与有关部门共同组织全省性文学评奖、本省作家参加全国性文学评奖活动,表彰奖励优秀文学成果活动。

()、组织同兄弟省、区、市间的文学交流活动,密切同世界各地文学界的友好往来。

(八)、依据宪法和法律,反映作家的意见和要求,依法维护作家的合法权益。

(九)、承担省委、省政府及中国作协交办的有关事项。

2、综合事务管理

保障作协机关、文学馆的日常工作的正常进行,确保文学馆正常开馆,主要用于办公设备的水费、电费、蒸汽费、物业费、设备的维护及保养、设备检测费等。

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式



河北省作家协会(机关)

行政

正厅级

财政拨款


河北省作家协会创作联络部

事业

正处级

财政性资金基本保证


河北省作家协会创作室

事业

正处级

财政性资金基本保证


河北文学馆

事业

正处级

财政性资金基本保证


长城杂志社

事业

正处级

财政性资金基本保证


河北文学院

事业

正处级

财政性资金定额定项补助


河北省作家协会基层服务部

事业

正处级

财政性资金基本保证


人物周报社

事业

正处级

财政性资金定额定项补助


二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。河北省作家协会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2018年预算收入2845.40万元,其中:一般公共预算收入2783.44万元,其他来源收入61.96万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映河北省作家协会年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算2845.40万元,其中:基本支出1762.13万元,包括人员经费1463.86万元和日常公用经费298.27万元;项目支出1083.27万元,主要是美丽河北寻访非遗传承人采访活动、燕赵文学英才项目支持经费、河北文学馆藏品库房建设工程、《人物周报》办报补贴、第二届孙犁文学奖、“扎根人民、扎根生活”主题创作经费、文学期刊阵地建设专项经费、《散文百家》创刊30周年庆祝活动专项、河北文学院专项经费、青年人才培养专项经费、重点选题扶持专项经费、省作协第七次作代会经费、基层文学服务专项经费、文学馆改陈专项经费、省作协办公楼维修专项等。

3、比上年增减情况

2018年预算收支安排2845.40万元,较2017年预算增加670.48万元,其中:基本支出增加351.21万元,主要为人员经费支出增加;项目支出增加319.27万元,主要为美丽河北寻访非遗传承人采访活动、河北文学馆藏品库房建设工程、《人物周报》办报补贴、第二届孙犁文学奖、文学期刊阵地建设专项经费、《散文百家》创刊30周年庆祝活动专项、省作协第七次作代会经费、基层文学服务专项经费、省作协办公楼维修专项等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2018年,我协会机关运行经费共计安排101.66万元,主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年,我协会财政拨款三公经费预算安排11.42万元,其中:因公出国(境)费3.50万元;公务用车购置及运维费6.70万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运维费6.7万元);公务接待费1.22万元。与2017年相比减少3.25万元,减少的主要原因是:接待任务减少。

五、绩效预算信息

总体绩效目标:

深入贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕中央和省委的决策部署,以出精品、出人才为目标,以深入生活、扎根人民主题实践活动为抓手,改革创新、锐意进取,充分发挥团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的协会职能,推动河北文学事业繁荣发展,为加快建设经济强省、美丽河北做出积极贡献。

抓好文学精品创作,发挥社会主义核心价值观对精神文化产品创作、生产、传播的引领作用。推出更多弘扬社会主义核心价值观的文学精品。做好重大主题、重大题材作品的创作生产,加强对重点创作选题的跟踪管理与服务,通过多种形式,促进文学精品创作生产。开展寻访文学大家活动,组织我省作家与国内著名作家、文化学者等对话交流,不断推出讴歌党,讴歌祖国,讴歌人民,讴歌英雄的精品力作,坚持以人民为中心的创作导向,进一步开拓作家的创作视野,增强作家的知识储备和艺术修养。

加强青年作家队伍建设,深入生活、扎根人民中搞创作,夯实文学事业发展的基础。做好河北文学院合同制作家换届工作,把更多具有创作潜力的“80“90作家吸收到作家队伍中来,积蓄文学创作的后备力量。举办青年作家读书班,邀请全国知名作家、学者为青年作家集中授课,提升青年作家的创作水平。省作协所属刊物《长城》、《诗选刊》分别编发青年作家和诗人的专辑、专号,推出更多河北文学新人。

加强文学评论工作,充分发挥文学评论在引领文学思潮、引导精品创作方面的重要作用。加强网络作家队伍建设,促进文学界新老媒体融合。不断改进和完善新文论微信公众号的编辑推送,组织好新文论线下论坛活动。倡导讲品味、讲格调、讲责任,抵制低俗、庸俗、媚俗。

加强文学阵地建设。落实意识形态工作责任制,加强阵地建设和管理。《长城》、《诗选刊》坚守刊物文学品质,增强品牌意识,推出一批优秀作品。新创办的《长城文论丛刊》,坚持高起点、高标准、高品位,不断提升影响力和知名度,努力使各文学刊物办出品位、办出特色,为广大作者提供成长的园地和交流的平台。

发挥好河北文学馆的文化窗口作用。组织好在校学生参观活动,努力把文学馆建设成省会文化窗口和爱国主义教育基地,并举办面向社会的系列文学讲座。

    职责分类绩效目标:

()出精品、出人才、开展文学评论

围绕出精品、出人才这一中心任务,进一步建立健全精品创作扶持和人才培养激励机制。以培养文学新人为重点,切实加强文学人才队伍建设工作。通过组织专业和业余文学理论工作者进行学术研究,聘请文学专家讲课、辅导、座谈、交流,坚持正确导向,发扬文艺民主,推动我省文学创作和文学评论的健康发展。

组织本省作家、合同制作家及业余作者深入生活进行文学创作,弘扬主旋律,提倡双百方针,繁荣具有中国特色和本省特色的社会主义文学。组织专业和业余文学理论工作者进行学术研究,聘请文学专家讲课、辅导、座谈、交流,作品评论与学术交流,加强作家作品推介和文学交流工作,进一步扩大文学冀军的社会影响力。积极创造条件,加大我省作家作品推介和文学交流工作力度。坚持正确导向,发扬文艺民主,推动我省文学创作和文学评论的健康发展。

加强与出版社、报刊、广播电视和网络等各种媒体的合作,采取不同形式,加大对重点作家作品的宣传推介力度。各市、企业作协要把本地作家作品的推介、研讨作为重要工作内容,逐步建立健全优秀作品在全国、全省和当地叫得响的工作机制和激励机制。

负责河北省文学史陈列展览,做好文学史资料及重点作家作品的征集和研究工作,建立优秀传统文化教育的宣传阵地,为广大群众提供了一个了解文学史的平台。

 ()综合事务管理

 保障作协机关、文学馆的日常工作正常进行,确保文学馆正常开馆,主要用于办公设备的水费、电费、蒸汽费、物业费、设备的维护及保养、设备检测费等。

2018年,部门职责及工作活动绩效目标指标:

部门职责-工作活动绩效目标

 

723河北省作家协会

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

一、出精品、出人才、开展文学评论

1045.87

繁荣文学精品创作,开展文学评论、文学评奖活动,培养青年创作人才

组织作家深入实际生活、创作和出版优秀文学作品,满足人民群众的精神文化需求;组织作家、作品和文学思潮研究,开展文学评论和文学评奖,引导创作思潮;培养文学新人,培养青年创作人才,提升作家队伍的思想和艺术素养;提供公共文化服务,提升社会精神文明程度。






  文学创作

383.87

组织作家深入生活、扎根人民,创作和出版优秀文学作品。组织好重点创作选题的申报、遴选和创作过程中的跟踪管理,对精品力作予以推介出版。

创作出一批精品力作,进一步扩大“文学冀军”的社会影响力。

创作出版作品部数

≥15

≥12

≥8

<8

重点创作选题跟踪管理次数

≥10

≥8

≥5

<5

  文学研究

64.00

开展文学评论和作家、作品研究,组织文学评奖活动,坚持正确导向,发扬艺术民主,推动我省文学创作和文学评论的健康发展。

提升河北作家整体创作力、影响力,为创作优秀作品创造条件。

组织研讨、研究次数

≥12

≥10

≥8

<8

组织文学评奖活动次数

≥3

≥2

≥1

  作家培训

360.00

以培养青年创作人才为重点,切实加强人才队伍建设工作。重视优秀青年作家群体的打造,提升青年作家的创作水平,为我省文学创作的持续发展奠定人才基础。

着力推出一批实力突出成果丰硕的青年创作人才。

培养创作人才数

≥5

≥4

≥2

<2

组织采风、辅导、培训、交流活动次数

≥20

≥18

≥15

<15

  公共文化服务

238.00

文学馆基础陈列维护;河北作家史料征集研究;举办文学普及性讲座活动。组织好文学馆免费开放;开展河北文学史料征集保管和研究活动;举办公益性文学讲座。

面向社会大众,免费提供公共文化服务。

全年举办公益性讲座次数

≥12

≥10

≥8

<8

公众满意度

非常满意

满意

一般

不满意

文学馆全年免费开放天数

≥300

≥260

≥230

<230

二、综合事务管理

37.40

负责机关综合事务管理。

做好机关后勤保障工作,日常做好设备保养、维修及维护工作,更好的服务作家,确保文学馆正常运行。






  综合事务管理

37.40

主要保障机关正常运转,为办公楼的修缮、供水、供电、供暖以及机关环境绿化、美化、卫生保洁、安全保卫做好保障工作。

做好综合事务管理工作,保证机关工作有序、正常高效运转。

各项综合事务工作完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

 

 

 

 

 

六、政府采购预算情况

   2018年,我协会未安排政府采购预算。

七、国有资产信息

河北省作家协会(含所属单位)上年末固定资产金额为5985.62万元(详见下表),本年度各单位(处室)无购置固定资产预算。详见政府采购预算表。

 

 

河北省省直部门固定资产占用情况表

编制部门:河北省作家协会

截止时间:2017年12月31日   

项   目

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

5985.62

1、房屋(平方米)

9700

5577.44

   其中:办公用房(平方米)

9700

5577.44

2、车辆(台、辆)

6

159.16

3、单价在20万元以上的设备



4、其他固定资产


249.02

 

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:指除一般公共预算拨款收入事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

7三公经费:纳入省级财政预算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。